TS16949质量体系认证产品审核制度

　　TS16949质量体系认证产品审核制度规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。范围适用于本公司铜材产品的审核。职责事务部负责编制、下达产品质量审核计划并组织实施。

　　程序内容事务部确定审核组成员(由品质部、生产部、营业部和事务部)派员组成，必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加)和审核组长。审核组成员应具有一定的技术管理经验。

　　产品质量审核内容以《品质确认单》所规定的内容为准，必要时可增加其它相应项目，其中性能试验项内容可根据母材试验成绩表的数据作参考。

　　产品质量审核周期为每季度一次，对质量长期处于稳定状态的产品可考虑适当延长审核周期，对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次。

　　产品审核实施时，审核组长应编制审核计划。

　　审核组成员根据计划安排从成品仓库随机抽取每品种5盘产品进行审核。

　　产品缺陷严重性分级：

　　·类缺陷：表面颜色不均，有色差。

　　·类缺陷：产品表面缺陷，如划伤、刀痕、毛刺等;

　　·类缺陷：产品性能不合格、尺寸公差不合;

　　根据审核结果填写《产品质量审核报告》，连同产品质量审核记录单一起分送受审方及各有关部门，对审核过程发现的不合格品应及时予以扣留。

　　原则上不允许出现A级缺陷，一旦出现则应立即对库存的同批次产品进行扣押并依据《不合格品控制程序》的有关规定对其进行处理，并对已流入市场的同批次产品由业务部根据销售、发货记录尽可能予以追回，最大限度地减少可能对用户造成的影响。级质量缺陷审核过程中发现B级缺陷，应记录缺陷内容并填写《产品质量审核整改通知单》，及时反馈有关部门，视缺陷数量责成职责部门对产品进行全面复检。D级质量缺陷审核过程中发现C、D级质量缺陷、应及时将有关信息反馈生产部门。审核中出现A、B级质量缺陷，受审方按审核报告、产品质量审核记录单及产品审核整改通知单编制纠正措施实施计划，经审核组确认后，限期整改。

　　审核组根据整改期限组织检查，以验证纠正措施的实施效果。产品质量审核结果与纠正措施执行情况应递交管理评审。

　　TS16949质量体系认证产品审核记录有：

　　事务部保存产品质量审核的记录。

　　相关文件

　　不合格品控制程序

　　记录表式

　　产品质量审核记录单

　　产品质量审核整改通知单

　　产品质量审核报告

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